用友u8 供应链操作流程完整版
用友u8计划管理操作流程？
用友u8计划管理操作流程？
Mrp计划流程
基础资料：
1）存货档案的计划方式是R,没有勾选mps；
2）定义需求时栅；
3）销售类型、仓库档案是参与需求运算的；
4）bom已审核；
5）维护工作日历。
根据需求订单跑mrp计划。
根据mrp计划维护，自制件下达生产，采购件下达采购或请购；若是委外件，可下达委外或请购。
用友里,审核人员怎样完成凭证审核,记账工作.请说操作步骤？
有审核权限的人（跟记账的不能是同一人）登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后挨个审核就可以了，下拉栏里也有记账一项，单击记账就全部记账了。
怎么把Excel中的数据导入在用友系统,比如采购入库单,产成品入库单和销售出库单？
这类单据系统是不能自动导入的，可以联系对应的软件供应商或服务商派工程师后台运行导入。
目前能自动导入的数据可以参照路径：开始→所有程序→文件夹→实施与维护工具→（有权限账号进入）→基础数据导入→数据导入→打开模板。只有这里面的是可以自己搞定的，且要严格按照提供模板要求操作。
用友U8：如何进行银行对账？
（1） 银行对账期初录入：出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤： 自动对账：出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对：“取消”按钮。
余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况 （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。